为认真落实《西双版纳州审计局专项审计调查报告》（西审调报〔2022〕5号）要求，确保审计发现问题得到全面及时有效整改，中国足球彩票成立了以市政府分管领导为组长的整改工作领导小组，领导小组多次召集相关部门召开专题会议，针对审计提出问题，逐一制定整改方案，责令市水务局牵头立行立改。2023年2月底，根据《西双版纳州审计局专项审计调查报告》（西审调报〔2022〕5号）要求将整改情况上报州审计局、州水利局、市人民政府，并向社会公告。

一、项目基本情况

曼点水库是《西南五省（区、市）重点水源工程近期建设规划》《云南省水利发展“十二五”规划》和《西双版纳傣族自治州水利“十二五”规划》中的重点水源工程，主要任务是解决灌溉和农村人畜用水，并作为景洪市区备用水源。曼点水库位于景洪市嘎洒镇曼点村回老新寨附近，曼点水库工程永久占用土地1162.72亩，临时占用土地面积943.29亩，水库工程规模为中型，等别为III等；正常蓄水位为1086.40米，总库容为1234.00万立方米,兴利库容为769.00万立方米，多年平均供水量为1109.00万立方米；由枢纽工程、输水工程组成，枢纽工程由碾压混凝土重力坝、溢流表孔、输水底孔、防空底孔等组成；坝型为碾压混凝土重力坝，坝顶高程1090.00米，最大坝高78.00米，坝轴线长225.00米，坝顶宽8米；输水工程由总干渠、左干管和右干管组成，全长24.546公里，总干渠长10.466公里由已建的创业大沟渠道构成；东干管长8.98公里；西干管长5.1公里；项目概算总投资41640.94万元，目标工期42个月。曼点水库作为省水利厅试行工程总承包（EPC）模式的试点项目，2015年4月通过邀请招标选定云南省水利水电勘测设计研究院、云南建工水利水电建设有限公司负责工程设计、采购、施工总承包。

二、工程进展情况

曼点水库导流隧洞工程实际于2015年7月15日开工，碾压混凝土重力坝工程于2015年10月3日开工，输水工程于2020年9月25日开工，其他附属工程于2016年1月21日开工。截至2023年2月24日，导流隧洞工程、碾压混凝土重力坝工程及其他工程已通过验收。输水管道工程完成比例为79%。

三、具体问题整改情况

问题1. 项目建设工期严重超出批复工期。

整改措施：景洪市水务局曼点水库工程建设管理局组织各参建单位召开审计调查整改会议，统一思想和认识，明确曼点水库输水管道工程2023年5月31日前完工。

一是要求各参建单位加强组织管理，加大人员投入，按照既定工期目标抓落实、上措施；二是要求施工单位倒排工期计划，调整施工组织方案，加强项目经理部人员、材料、机械设备投入，条件具备的作业面实行“三班倒”施工，加班加点，保证按时完工；三是针对景洪市曼点水库输水管道工程第一、二标段合同履约工期滞后等情况与施工企业进行商谈、约谈。

整改时限：2023年5月31日

整改完成情况：正在整改(详见附件1、附件2)

问题2. 借用、租用车辆管理不规范。

整改措施：一是景洪市水务局曼点水库工程建设管理局租用的2辆公车已清退，车辆云AT177P于2022年12月31日退回昆明市水利水电勘测设计研究院有限责任公司，车辆云K65780于2023年2月9日退回景洪市国有资产投资有限公司；二是在今后工作中严格执行车辆派遣程序，使用统一的《公务用车派遣单》，建立公务用车费用专账，严格执行公务用车使用时间、事由、地点、里程、油耗、费用等信息登记和公示。

整改时限：2023年2月28日。

整改完成情况：整改完成。（详见附件3）

问题3. 2个服务项目应招标未招标，涉及金额10857100元。

整改措施：一是组织市水务局全体干部职工学习贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《水利工程建设项目勘察（测）设计招标投标管理办法》等相关法律法规；二是市水务局总结经验教训，举一反三，对应当采用公开招标的项目做到应招尽招，杜绝法律法规要求招标而不招标情况发生。三是西双版纳州水利局正按照相关程序收集调查资料，调查结束后出具处理报告。

整改时限：西双版纳州水利局调查处理结束。

整改完成情况：正在整改。（详见附件4）

问题4. 承担应由施工单位承担的罚款96715元。

整改措施：施工单位云南建投第一水利水电建设有限公司已退回罚款96715元给景洪市水务局曼点水库工程建设管理局，管理局已调整财务记账凭证。

整改时限：2023年2月28日。

整改完成情况：整改完成。（详见附件5）

问题5. 曼点水库管理局监督管理不到位。

整改措施：一是景洪市水务局曼点水库工程建设管理局加强监督管理工作，组织对武汉长科监理公司曼点水库工程监理部进行检查，检查监理现场值班记录，监理日志、监理月报和总监理工程师及主要监理人员履职情况，检查结束后，督促监理部对存在的问题及时进行了整改；二是发现问题后，景洪市水务局曼点水库工程建设管理局按照合同约定严格执行考勤管理制度，形成考勤记录表台账。三是景洪市水务局曼点水库工程建设管理局将进一步加强对工程各参建单位的监督管理，做到监督管理及时、到位。

整改时限：2023年2月28日

整改完成情况：整改完成。（详见附件6、附件7）

问题6. 征地拆迁公车费用管理不规范，涉及金额66 765元。

整改措施：自2017年以来，景洪市搬迁安置办公室已完善办公室公车管理制度，严格按照相关规定执行；在今后的工作中景洪市搬迁安置办公室将坚决杜绝出现未严格落实车辆登记制度问题。

整改时限：2023年2月28日

整改完成情况：整改完成。（详见附件8）

问题7. 施工合同应招标未招标。

整改措施：一是组织市搬迁安置办公室全体干部职工学习贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《水利工程建设项目勘察（测）设计招标投标管理办法》等相关法律法规；二是市搬迁安置办公室总结经验教训，举一反三，对应当采用公开招标的项目做到应招尽招，杜绝法律法规要求招标而不招标情况发生。三是西双版纳州搬迁安置办公室正按照相关程序收集调查资料，调查结束后出具处理报告。

整改时限：西双版纳州搬迁安置办公室调查处理结束。

整改完成情况：正在整改。

问题8.  2个项目已交付使用未验收。

整改措施：1.曼点水库回老新寨移民安置点除险加固抗滑桩于2023年2月7日由市搬迁安置办公室组织设计单位、监理单位、承建单位以及村小组进行了项目验收，验收结果为合格。2.曼点水库回老新寨移民安置点“三通一平”工程未提交竣工图，市搬迁安置办公室于2023年2月6日下发《关于要求提交曼点水库回老新寨移民安置点“三通一平”竣工资料的通知》景搬便笺〔2023〕4号，要求承建承建单位自收到此通知后20日内提交完成交竣工资料至我办，如未在规定时间内提交项目完整竣工资料，我办将按照相关程序进行处理，一切处理结果由承建单位承担，计划在4月20日前完成验收。

整改时限：2023年4月30日

整改完成情况：正在整改。(详见附件9、附件10)

问题9. 征地拆迁资料缺失。

整改措施：1.项目前期未委托第三方做分户测绘图，故无法提供分户图资料，具体征地时，是按实际面积分户测量，由户主、村干部和工作人员三方确认面积后，在村组文化室进行公示，对公示无异议再进行补偿。2.归档整理实物调查资料。

整改时限：2023年4月30日

整改完成情况：正在整改。

专项审计调查整改报告.pdf

景洪市水务局曼点水库工程建设管理局    景洪市搬迁安置办公室

                   2023年2月27日