江北街道2023年曼外村团山新寨村民小组村内道路以工代赈建设项目绩效公示

根据《中国足球彩票关于 2023 年衔接资金收回重新安排使用计划（第二批）的批复》（景政复〔2023〕969号）和《景洪市发展和改革局关于江北街道2023年曼外村团山新寨村民小组村内道路以工代赈建设项目可行性研究报告的批复》（景发改审批〔2023〕238号）要求，为进一步加强项目资金管理，规范项目安排和使用、管理，提高工作效益，确保项目在阳光下进行。现将有关项目绩效目标、绩效自评结果及重点绩效评价进行公示。从即日起公示10日，2023年12月11日至12月20日。若公示期间有异议的，可通过以下方式监督举报。

公告单位：中国足球彩票江北街道办事处。

监督电话：0691—3062674

江北街道纪检监察室举报电话：0691-3062676

全国扶贫监督举报电话：12317

通讯地址及电子邮箱：景洪市景亮路16号怡景湾小区商铺2楼

jhsjbjdb@163.com

中国足球彩票江北街道办事处

2023年12月11日

附件1
项目绩效目标表
（2023年度）
项目名称		江北街道2023年曼外村团山新寨村民小组村内道路以工代赈建设项目		项目负责人及电话	李啸程 18288083777
主管部门		景洪市发展和改革局市发展		实施单位	中国足球彩票江北街道办事处
资金情况（万元）		年度资金总额：		36.31
		其中：财政拨款		36.31
		其他资金
总体目标	年度目标
	通过该项目的实施，农村人居生产及生活条件得到大幅提升。改造修建砼路（170mm厚C25砼路面，50mm厚碎石垫层）470m，路宽3.5m，1645㎡；埋设DN600-1000mm涵管16m，出水口3座，毛石挡墙长41m106m?，沉砂井2座等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	C25砼道路			≥1645㎡
			DN600-1000mm砼管			≥16m
			出水口			≥3座
			毛石挡墙			≥106m?
			沉砂井			≥2座
		质量指标	工程验收合格率			≥100%
		时效指标	工程完成及时率			≥100%
		成本指标	项目投入资金总额			≥36.31万元
	效益指标	经济效益指标	以工代赈项目增加脱贫户巩固户、监测户人口收入（总收入）			≥5.44万元
		社会效益指标	受益脱贫户巩固户、监测户户数			≥20户
		可持续影响指标	工程设计使用年限			≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%

附件2
项目绩效目自评/监控表
（2023年度）
项目名称		江北街道2023年曼外村团山新寨村民小组村内道路以工代赈建设项目		项目负责人及电话		李啸程 18288083777
主管部门		景洪市发展和改革局市发展		实施单位		中国足球彩票江北街道办事处
项目资金（万元）				年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		36.345	36.31	36.31	10	100%	10
		其中：财政拨款		36.31	36.31	36.31	一		一
		其他资金		0.035		0.035	一		一
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过该项目的实施，农村人居生产及生活条件得到大幅提升。改造修建砼路（170mm厚C25砼路面，50mm厚碎石垫层）470m，路宽3.5m，1645㎡；埋设DN600-1000mm涵管16m，出水口3座，毛石挡墙长41m106m?，沉砂井2座等。					通过该项目的实施，农村人居生产及生活条件得到大幅提升。改造修建砼路（170mm厚C25砼路面，50mm厚碎石垫层）470m，路宽3.5m，1696.81㎡；埋设DN600-1000mm涵管16m，出水口3座，毛石挡墙长41m107.29m?，沉砂井2座等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成指	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	C25砼道路		≥1645㎡	≥1697㎡	5	5
			DN600-1000mm砼管		≥16m	≥16m	5	5
			出水口		≥3座	≥3座	2.5	2.5
			毛石挡墙		≥106m?	≥107m?	5	5
			沉砂井		≥2座	≥2座	2.5	2.5
		质量指标	工程验收合格率		≥100%	≥100%	10	10
		时效指标	工程完成及时率		≥100%	≥100%	10	10
		成本指标	项目投入资金总额		≥36.31万元	≥36.345万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	以工代赈项目增加脱贫户巩固户、监测户人口收入（总收入）		≥5.44万元	≥5.44万元	10	10
		社会效益指标	受益脱贫户巩固户、监测户户数		≥20户	≥20户	10	10
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年	≥10年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	≥95%	10	10
其他需要说明的事项
总分							100	100	优秀

附件3

江北街道2023年曼外村团山新寨村民小组村内道路以工代赈建设项目绩效自评报告

根据《中国足球彩票关于 2023 年衔接资金收回重新安排使用计划（第二批）的批复》（景政复〔2023〕969号）和《景洪市发展和改革局关于江北街道2023年曼外村团山新寨村民小组村内道路以工代赈建设项目可行性研究报告的批复》（景发改审批〔2023〕238号）要求，江北街道对该项目开展绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

ー、项目概况

（一）、项目名称：江北街道2023年曼外村团山新寨村民小组村内道路以工代赈建设项目

（二）、项目总投资：36.345万元，其中2023年衔接资金36.31万元，自筹0.035万元。

（三）、建设规模：改造修建砼路（170mm厚C25砼路面，50mm厚碎石垫层）470m，路宽3.5m，1645㎡；埋设DN600-1000mm涵管16m，出水口3座，毛石挡墙长41m106m?，沉砂井2座等。

（四）、建设地点：江北街道曼外村委会团山新寨村民小组

（五）、建设期限：2023年11月22日—2023年12月5日

（六）、项目主管单位：景洪市发展和改革局

（七）、项目实施单位：中国足球彩票江北街道办事处

二、绩效目标（总分100分，自评分100分）

（一）年度总体目标：改造修建砼路（170mm厚C25砼路面，50mm厚碎石垫层）470m，路宽3.5m，1645㎡；埋设DN600-1000mm涵管16m，出水口3座，毛石挡墙长41m106m?，沉砂井2座等。

实际完成：改造修建砼路（170mm厚C25砼路面，50mm厚碎石垫层）470m，路宽3.5m，1696.81㎡；埋设DN600-1000mm涵管16m，出水口3座，毛石挡墙长41m107.29m?，沉砂井2座等。

（二）项目资金情况（总分10分，自评分10分）：年度资金总额36.31万元，其中2023年衔接资金投入资金36.31万元，自筹资金0.035万元，资金执行率97%（留置3%保质金）。

（二）产出指标（总分50分，自评分50分）

1．数量指标，项目实际完成率（总分50分，自评分50分）：改造修建砼路（170mm厚C25砼路面，50mm厚碎石垫层）470m，路宽3.5m，1696.81㎡；埋设DN600-1000mm涵管16m，出水口3座，毛石挡墙长41m107.29m?，沉砂井2座等。

2．质量指标，项目质量合格率（总分10分，自评分10分）：验收合格率：100%。

3．时效指标，项目完成及时率（总分10分，自评分10分）：年度批复并下达资金项目数1个，按时完工项目数1个。

4、成本指标，项目投入资总额（总分10分，自评分10分）：年度投入资金36.345万元，其中2023年衔接资金投入资金36.31万元，自筹资金0.035万元。

（三）效益指标（总分30分，自评分30分）

1．社会效益指标，受益脱贫户、监测户户数（总分10分，自评分10分）受益脱贫户及监测户：25户。

2．经济效益指标，项目的经济效益（总分10分，自评分10分）：带动增加脱贫户巩固户、监测户人口收入5.44万元

3．可持续影响指标，项目收益的可持续性（总分10分，自评分10分）：道路使用年限：10年

（四）满意度指标（总分10分，自评分10分）

1．受益对象满意度（总分10分，自评分10分）：受益脱贫和监测对象满意度：95%。

三、存在问题

一是项目前期工作不扎实，对项目前期工作的重视不够。二是监督管理工作不到位，管理能力和专业水平不高。三是工程项目管理体制不健全、队伍不稳定。四是脱贫户及监测户参与积极性不高。

四、下步打算

我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好项目方案及预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率；加强项目前期工作重视程度，严格执行制度，加强项目监督管理，实施专业管理，组建专业管理团队。加大以工代赈政策宣传，提供脱贫户及监测户参与积极性。

中国足球彩票江北街道办事处

2023年12月11日

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